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天水市政府
 

  万元按照规定用途专款专用外,其余上级一般性转移支付补助收入、新增一般债券、动用预算稳定调节基金等可新增财力

  (1)一般性转移支付补助可新增财力9154万元,其中:义务教育、政法、社保等转移支付3496万元按照省级转移支付管理办法安排使用,其余5658万元主要用于弥补市级行政事业单位基本工资及改革性津贴补贴调标资金缺口。

  (2)新增一般债券10000万元,主要用于天水郡十字交通疏解工程项目4000万元、藉河二期建设工程项目5000万元和血站整体搬迁项目1000万元。

  (3)动用预算稳定调节基金可新增财力93909万元,主要用于弥补年初部门预算财力缺口、市七届三次人代会后省、市确定重点项目和按原政府性基金管理项目实际需求等需要。

  由于以上调整事项,建议将市级2018年公共财政支出预算调整为503494万元。

  市级政府性基金预算新增财力54051万元,除上级专项转移支付2051万元按照规定用途专款专用外,其余新增专项债券52000万元,具体安排意见为:

  (2)其他债券20000万元,主要用于天水人文纪念园(公墓)建设项目5000万元、天水区域粮食仓储物流生态产业园项目2000万元、天水南站综合交通枢纽配套工程10000万元、天水市第一人民医院建设项目1000万元、天水市第四人民医院建设项目1000万元、天水市水质检测中心建设项目1000万元。

  由于以上调整事项,建议将市级2018年政府性基金支出预算调整为228557万元。

  ①政策要求。为了贯彻落实中央、省委和省政府关于采取超常规助力脱贫攻坚的一系列要求,根据省财政厅《关于核查2018年财政专项扶贫资金预算的通知》(甘财办明电〔2018〕14号)中“各市县财政专项扶贫资金预算安排要打足打实,确保达到省上规定的增长比例。年底将以2017年市州党委和政府脱贫攻坚工作成效考核时认定的投入数为基数,对2018年投入增长比例进行严格考核。今年本级财政收入负增长的市县预算安排不得低于2017年基数;年初预算财政专项扶贫资金增列不足的市县,要采取调整支出结构、压减其他支出预算、盘活财政结余结转资金等有力措施,立即提出预算调整方案,按程序报请同级政府或人大审定(查);佐证资料以同级人大批准且向社会公开的预算草案或调整预算草案为准,仅涉及项目调剂使用的以同级政府有关决议为凭据”的要求,比照省财政厅测算控制数,当年至少需要调增市级财政扶贫专项资金预算5194万元。

  ②落实情况。结合市级财政实际及预算执行情况,通过积极调整支出结构、压减其他支出预算等项目调剂措施,统筹新增调剂财力5300万元,其中:压减债务付息支出2750万元、统筹法检两院上划预算结余2550万元。经市政府常务会议审议,将新增调剂财力5300万元增列市级财政扶贫专项资金预算,增列后的市级财政扶贫专项资金预算达到10530万元,超出省财政厅测算控制数106万元。

  ①政策要求。根据军委国防动员部《关于组织民兵调整改革落实情况检查考评的通知》精神,决定从2018年11月上旬开始,组织开展民兵调整改革落实情况检查考评。按照军委国防动员部《民兵调整改革落实情况检查考评标准》,天水军分区编制了2018年度民兵工作经费预算162万元,并要求纳入政府年度财政预算。

  ②落实情况。结合市级财政实际及预算执行情况,通过统筹法检两院上划预算结余新增调剂财力162万元。经市政府常务会议审议,将新增调剂财力162万元增列市级民兵工作经费。

  为支持市城投公司负责实施的成纪新城地下净水工程项目,通过积极调整支出结构、压减其他支出预算等项目调剂措施,统筹新增调剂财力40000万元,其中:压减预算项目17000万元(耕地开垦费1000万元、工业园区建设1000万元、秦州热源厂建设项目5000万元、工业博物馆建设项目5000万元、天水南站交通枢纽建设项目1000万元、财政易地扶贫搬迁级特色小镇建设项目4000万元),统筹预算结余23000万元(土地储备还本付息5100万元、征地拆迁补偿支出3900万元、被征地农民养老保险4000万元、国有土地收益基金10000万元)。经市政府常务会议审议,将新增调剂财力40000万元增列市级政府性基金城市建设支出预算。

  关于2018年全市及市级预算执行的具体情况,因年度预算正在执行中,上述收支情况还会有所变动,我们将按照法定程序及时向市人大常委会报告。

  经省十三届人大常委会第三次会议审议批准,省财政厅核定我市政府债务限额1315521万元,其中:一般限额683941万元,专项限额631580万元。与上年债务限额1022521万元相比,2018年当年新增债务额度293000万元,其中:一般债务69000万元(一般债券45000万元,外债转贷24000万元),专项债务

  经省十三届人大常委会第三次会议审议批准,省财政厅核定市级政府债务限额509327万元,其中:一般限额274160万元,专项限额235167万元。与上年债务限额428227万元相比,2018年当年新增债务额度81100万元,其中:一般债务29100万元(一般债券10000万元,外债转贷19100万元),专项债务52000万元(土地储备专项债券32000万元,其他专项债务20000万元)。

  2018年,省财政厅分配下达我市政府新增债券额度269000万元(其中:一般债券45000万元,专项债券224000万元),置换债券47275万元,用于偿还到期政府债务;新增债券要求用于重大公益性项目建设。

  2018年,省财政厅分配下达市级政府新增债券额度62000万元(其中:一般债券10000万元,专项债券52000万元),置换债券额度3000万元。新增债券要求用于重大公益性项目建设。

  2017年市七届人大常委会第九次会议审议批准的长控厂项目土地储备新增土地储备专项债券资金13000万元,项目完工后结余资金984万元。调整用于天水岷山公司升级改造土地储备项目。

  根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)和《财政部关于印发〈预算稳定调节基金管理暂行办法〉的通知》(财预〔2018〕35号)精神,政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收,应结转下年安排;政府性基金结转规模较大的,应调入一般公共预算统筹使用,调入的基金应补充预算稳定调节基金。每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%,地方可在此基础上实行更严格的统筹使用措施;各级财政部门应当合理控制预算稳定调节基金规模。2018年市级政府性基金预算收入超收较多,根据现行管理政策和实际工作需要压减政府性基金结转规模调入117736万元,加上原有预算稳定调节基金4673万元(2017年市级财政决算预算稳定调节基金28500万元,编制2018年市级部门预算动用23827万元用于弥补当年预算财力不足,当年实际结余4673万元),市级当年可用预算稳定调节基金规模达到122409万元。

  根据中央、省、市统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求,结合当年重点工作实际需要,拟动用预算稳定调节基金93909万元,相应增加市级2018年一般公共预算财力93909万元。主要项目安排情况为:

  天水金控融资担保公司资本金20000万元,基层教育建设补助12000万元,企业出城入园征迁补偿11595万元,引洮供水配套工程建设10000元,成纪儿童公园工程建设10000万元,羲皇大道提升改造项目10000万元,环境保护与治理发展投资基金5000万元,天水郡十字交通疏解工程项目5000万元,公安特警基地建设1035万元,麦贾公路还本付息1101万元,地质博物馆布展1000万元,广电网络公司中心机房搬迁补助892万元,市直单位抚恤金缺口692万元,消防装备建设600万元,伏羲公祭大典445万元,退付新型墙体材料307万元,金审工程三期建设242万元,消化财政暂付款等4000万元。


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